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昆明市公安局车辆管理所

2023年预算公开目录

第一部分 昆明市公安局车辆管理所2023年部门预算编制说明

一、 基本职能及主要工作

二、 预算单位基本情况

三、 预算单位收入情况

四、 预算单位支出情况

五、 市对下专项转移支付情况

六、 政府采购预算情况

七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、 重点项目预算绩效目标情况

九、 其他公开信息

第二部分 昆明市公安局车辆管理所2023年部门预算表

一、 财务收支预算总表

二、 部门收入预算表

三、 部门支出预算表

四、 财政拨款收支预算总表

五、 一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、 一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、 部门基本支出预算表

八、 部门项目支出预算表

九、 项目支出绩效目标表

十、 政府性基金预算支出预算表

十一、 部门政府采购预算表

十二、 政府购买服务预算表

十三、 市对下转移支付预算表

十四、 市对下转移支付绩效目标表

十五、 新增资产配置表

十六、 上级补助项目支出预算表

十七、 部门项目中期规划预算表

昆明市公安局车辆管理所2023年

部门预算编制说明

一、 基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、 负责全市机动车辆管理和驾驶人管理工作。

2、 负责机动车注册登记、发牌发证、检验、车辆异动登记管理。

3、 负责审理驾驶证人员的资格审查、交通法规教育工作。

4、 负责审理驾驶证人员的资格审查、交通法规教育工作。

5、 负责机动车驾驶人考试及发证工作。

6、 负责违法、肇事驾驶员教育、复训、复考工作。

7、 负责车辆及驾驶人技术档案管理工作。

8、 负责车辆管理、驾驶人管理信息化项目的规划、建设、管理和应用，以及业务系统数据的管理维护。

9、 负责驾驶人培训机构培训质量的监督、检查。

10、 承办上级交办的其他事项。

（二）机构设置情况

昆明市公安局车辆管理所（以下简称车管所）共设置11个内设机构，包括：昆明市公安交通管理信息应用中心、车管所装备财务科、车管所综合科、车管所业务指导科、车管所政工科、车管所机动车驾驶员考核科、车管所机动车辆检验科、车管所机动车辆管理科、车管所驾驶证管理科、车管所数据管理科、车管所档案管理科。

（三）重点工作概述

2022年，在市局和支队党委的坚强领导下，支队车管所党总支坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届历次全会精神，深入贯彻习近平法治思想和习近平总书记关于新时代公安工作的重要论述，结合昆明交管工作实际，努力践行伟大建党精神，立足新发展阶段、贯彻新发展理念、服务新发展格局，以党的政治建设为统领，以做好党的二十大交通安保为主线，以全面贯彻落实“放管服”措施为载体，以交通事故预防“减量控大”及夏季治安整治“百日行动 ”为抓手，进一步夯实基础工作、优化服务举措，努力为党的二十大创造良好的交通秩序和安全环境。切实加强车管所规范化建设，积极推动公安车管工作转型升级，认真完成各项工作任务。

1. 机动车和驾驶人业务量情况

截止2022年10月20日，全市机动车保有量为326.53万辆，比去年同期净增13.68万辆，同比增长4.37%。全市机动车驾驶人保有量为398.75万人，比去年同期净增16.32万人，同比增长4.27%。

2022年共办理各类机动车业务6115059件。其中：注册登记260727件；转移登记296821件；转入登记43380件；变更登记47580件；抵押登记242952件；注销登记97611件；监销报废机动车7181辆；核发机动车检验合格标志1685477件；机动车档案更正、查询29366件；公告机动车强制注销、逾期检验、临界检验、临界报废等3026827件；二手车异地登记166件；其它业务375971件。共办理各类驾驶人业务2863258件。其中：办理申领业务260011件；补证换证664161本；考试预约审核61040件；科目一、二、三考试、安全文明驾驶考试和记满12分学习考试1155236件；驾驶人档案查询90273件；记满12分学习考试、驾驶证注销、更正、驾驶证转出、驾驶证公告等587407件；其它业务45130件。

2. 重点工作情况

（1）深入贯彻全面从严管党治警要求，切实履行主体责任，扎实推进队伍规范化建设

①党建工作方面。建强“组织堡垒”，建实“制度堡垒”，建好“行动堡垒”。

②党风廉政建设方面。严格责任落实，强化廉政双向教育，强化监督管理，强化正风肃纪。

③队伍管理方面。抓实队伍纪律作风，抓实队伍关心厚爱，抓实先进典型树先。

（2）扎实推进事故预防“减量控大”及夏季治安打击整治“百日行动”，坚决打赢二十大交通安保维稳攻坚仗。

①全力助推事故预防“减量控大”工作提质增效。以“消存量、控增量”为抓手，紧盯逾期未检验、达到报废标准、违法未处理重点隐患车辆，持续推进重点车辆隐患清理走深走实。一是坚持重点车辆和驾驶人“日通报、周小结、月考核”及“清单逐车销号”制度，形成重点数据更新、隐患清零、轨迹分析、考核监管工作机制全方位一体推进。今年共完成数据统计、分析、通报大队237次，发送工作提示262次，召开专项工作推进会11次，核查隐患车辆卡口轨迹9080辆次；布控重点车辆1.66万辆次；消除重点隐患车辆共39.66万辆；淘汰双层卧铺客车、57座以上大客车、营转非大客车73辆。二是加强源头隐患车辆综合治理，与交运局、文体局等职能部门建立完善定期排查、联勤联动、信息共享、协同共治工作机制。今年累计排查11次，向职能部门通报、抄告重点隐患车辆及驾驶人11期，整改车辆87辆次。三是通过警邮合作网点和“昆明交警星级服务”公众号，创新摩托车注销登记网上办掌上办，累计注销摩托车4.1万辆。四是深入全市各交警大队11次，开展重点企业户籍化管理、隐患车辆监管、企业面签等工作帮扶、交流，协助大队解决隐患车辆问题268余次。五是依托农村道路交通安全管理信息系统，完成5.47万辆次小（微）型面包车网上建档、转递工作，进一步加强小（微）型面包车源头安全监管。

②全力做好重点道路运输企业隐患治理。紧盯备案面签率、人车比达标率、高危预警信息接收处置率达标，充分运用新交综平台对重点道路运输企业数据进行“日查日清日推进”，研发高风险企业研判模型，及时将研判结果推送各大队，建立高风险信息处置机制，强化风险预警处置。今年来，推送大队风险信息855次；帮扶、督促大队完成86家重点道路运输企业备案面签，绑定机动车4.74万辆，绑定驾驶人2.82万人；备案面签率及人车比均达标，重点运输企业问题通报率以及高危预警信息接收处置率均达100%。

③全力开展吸毒人员及精神病人持有驾驶证清理。严格落实上级公安机关部署，一方面积极配合禁毒部门完成4.8万条数据核查，完成205名持有本地驾驶证吸毒人员驾驶证注销工作，完成43名持有外地驾驶证吸毒人员信息转递工作，并及时将重点驾驶人吸毒信息通报市交通运输局，形成“毒驾”人员摸排管控常态化机制，强化部门协同共治消除隐患；另一方面通过制定方案、协调职能部门、上门告知等方式，精准完成342名持有驾驶证精神病人驾驶证注销工作，全面清理风险隐患保安全。

（3）密织便民服务网络，优化营商环境，坚决打好“放管服”改革冲锋仗。 着力打造“15分钟便民服务圈”，建立以“网上办”、“指尖办”为主导，“就近办”、“社会办”为主线，市车管所、10个县（市、区）车管所、8个城区交警大队全覆盖的服务体系，不断拓展服务网络、提升“放管服”改革成效。

①提升“警医”便民成效。大力发展符合健康体检资质的二级以上医院、乡镇卫生院、社区卫生服务中心、健康体检中心等84家医疗机构，依托“12123”APP建立体检信息共享渠道开展驾驶人体检服务项目，开设128个驾驶人体检网点，并在全市驾校、车驾管社会服务站、派出所、警务室等地共投放驾驶人自助体检机100台，方便群众“一站式”办理驾驶证业务，真正实现了让“数据多跑路、群众少跑腿”的效果。

②拓展“警邮”业务范畴。依托互联网平台和专网系统，通过警邮双方共同推动，在全市开通119家“邮政代办公安车驾管业务便民点”并延伸至边远乡镇，开通机动车网上选号、补换机动车牌证等23项车驾管业务。开展警邮合作以来，依托警邮合作共办理各类车驾管业务509余万件/次。

③深化“警企”利民模式。一是在全市建设15个汽车类考场、18个摩托车考场，实现驾驶证申领市、县（区）两级全覆盖。二是顺利完成我市全省首个C6科目二考场及A2科目二、三考场建设。三是在全市机动车销售企业、二手车交易市场、金融机构、机动车安全检测机构、保险机构设置了97家车驾管社会服务站。截止目前，全市服务站共办理车驾管业务23.9万起，日均办理2367起。四是通过三轮业务拓展，在全市新增16个号牌自取网点。

④探索“警法”联动途径。本着节约行政资源、破解执法藩篱、提高工作效能、服务发展大局的思路，积极探索服务“优化营商环境”新举措，主动与昆明市中级人民法院联系会商，积极推进法院代办机动车查封、解封业务。截止目前，全市已有8家法院开通查封、解封业务，办理业务309起。实现了“法院不跑路、车管省警力、工作效率高”的工作目标，有效保障了执行人与被执行人的权利、提高行政效能。

⑤搭建公安派出所办理车驾管业务网络。按照公安部、省厅关于在派出所开办车驾管业务的要求，在全市主城区106家、县区53家派出所开展授权、培训，开办车驾管业务。截止目前，全市公安派出所共办理车驾管业务9733笔，进一步拓展了车驾管业务办理的渠道。

⑥创新综合监管应用平台。一是对车驾管业务实施全方位、全流程、全要素监管，推动业务质量和群众满意度“双提升”。二是创新运用数据分析模型，把驾驶人考试、机动车查验、多次补领牌证、摩托车异地“飞检”、重型自卸货车集中检验等业务作为监管重点进行靶向监管，今年以来，有效的处置预警业务7763起，有效做到“事前、事中、事后”的闭环监管。三是充分运用综合监管平台、执法监督大数据平台，进行智能预警，业务回访群众9.17万人次，对收集的意见进行精准分析研判，堵塞漏洞，促进全市车驾管社会服务站、驾驶人考场、机动车安检机构等社会机构依法依规经营，健康良性发展。

（4）深推信息平台建设，不断打破数据壁垒，惠及群众民生福祉。

充分运用科技手段，简化业务流程，减免手续资料，完成线上线下融合，大力拓展在线服务功能，强化“互联网+交管”服务，减少群众往返，方便群众办事创业。

①探索全时段覆盖车驾管业务新模式。在昆明市开设了3个24小时车驾管业务自助厅（经东路14号、江岸邮政支局、五华区东风西路123号），方面群众快捷办理10项车驾管业务，持续优化推行“便民不打烊”的服务新模式。

②创新车辆查验、登记业务进企业模式。深入了解企业需求，本着主动上门、服务企业原则，到企业开展机动车查验及注册登记业务。今年以来，先后为东风云汽、北汽等企业办理700辆新型智能渣土车、1407辆新能源汽车注册登记，以及645辆新能源汽车转让登记；针对安宁市危险化学品运输、销售企业多情况，在安宁车管所设置查验点，采取提前预约、上门办理、当日办结的工作模式，为企业办理危险化学品运输车辆注册登记业务207起，累计为企业节约办事车程5.3万公里，减少企业派遣办事人员700余人。

③不断推进改革措施，释放改革红利。面对发展新形势、群众新期待，我们着力于优化营商环境，激发市场主体活力和发展动力，进一步推进交管服务“异地办”“便捷办”“网上办”。一是推行“异地通办”4项措施，推行摩托车驾驶证全国“一证通考”，推行摩托车转籍异地通办，试行私家车登记持身份证全省通办，推行二手车出口临牌异地通办，更好地满足群众需求，降低企业运营成本，适应常态化疫情防控要求。二是推行“简政放权”5项措施，扩大私家车免检范围、优化检验周期，扩大驾驶人体检医疗机构范围，进一步简化办牌办证条件程序，不断拓展车管城乡服务覆盖面。三是推行深化“网上服务”等3项措施，推行道路运输企业信息查询提示服务、驾驶人交通安全记录网上查询，试点机动车交强险信息在线核查，运用交管大数据服务民生、赋能经济、保障安全，不断提升“互联网+交管政务”服务水平。

④切实推进政务服务“一网通办”、“一窗通办”见实效。一是依托“一部手机办事通”、“互联网12123APP”等平台，实现“一网通办”，开通网上选机动车号牌、电子化转移等25项车驾管业务“指尖办”，使群众足不出户即可完成车驾管业务办理，着力提升网办效率。今年，共办理各类车驾管业务462.59万起，其中网办383.26万起，占比80.69%，切实增强了群众的体验感、获得感。二是严格要求全市各车驾管服务窗口落实“一窗通办”，实现一窗进出、业务环节内部流转，使广大群众充分感受到“一窗通办”效能；落实“一证通办”要求，实现机动车注册登记、转让登记、变更登记，驾驶人驾驶证申领、驾驶证审验换证“一证通办”，着力提升群众获得感。三是按照市政府便民服务“一窗通办”要求，开放市政府服务中心窗口，并提供办理车驾管业务67项，着力提升群众满意度。四是积极推动15项车驾管业务在公安高频政务服务事项上线“e办通”一体机，积极推进“e办通”采购、设置，进一步延伸便民服务成效。

（5）严防严控，坚决打赢疫情防控阻击仗

①以“五个百分百”为重点，确保疫情防控措施落地见效。今年来车管所持续高度重视疫情防控各项工作措施落实，在制定了《昆明市公安局交通警察支队车辆管理所应对新型冠状病毒感染的肺炎疫情工作方案》的基础上，严格落实云南健康码查验、通信行程码查验、体温监测、全员口罩佩戴检查、外籍人员身份信息核查五个百分百内部疫情防控机制。今年来，累计排查进所人员12.66万人次、车辆6.68万辆次，发现中高风险地区抵昆人员27人、健康码黄码3人，均已按照疫情防控指挥部要求完成处置，未发生高危人员漏管失控事件。

②加强防范管理，确保营区及队伍绝对安全。一是31次组织全体民警、职工、辅警和驻所协作单位1.71万人/次开展核酸检测。二是开展内部涉疫排查35轮/次，共排查涉及时空交集、小区封控、健康码赋黄码、集中隔离、居家隔离、居家健康监测、自我健康监测1068人/次，均已按属地卫健、疾控、社区和车管所要求落实相应防疫措施，未发生涉疫感染事件。三是全所民警、职工、辅警452中，433人已完成全程疫苗接种，接种率为95.79%。

（6）下步工作打算

①始终以抓坚强有力的政治思想工作作为中心任务抓紧抓实。一是深入学习贯彻好党的二十大精神，深刻领会报告蕴含的新思想、新观点、新论断，主动把公安交管工作融入到新时代中国特色社会主义发展大局。始终坚持贯彻以人民为中心的发展思想，积极回应人民群众的期待期盼。二是严格党内生活和思想政治工作，扎实推进党的政治建设，持续加强理论武装和思想教育，大力推动基层党组织全面进步。三是持之以恒正风肃纪，全面加强队伍建设，切实做好关心关爱工作。四是狠抓基层党建工作责任落实，认真落实意识形态工作责任制。

②始终以全力推进事故预防“减量控大”隐患歼灭仗，深入开展重点风险企业排查治理为底线任务抓紧抓实。坚持“日推进、周通报、月考核”制度，确保重点车辆考核达标；坚持重点数据“建立清单、轨迹研判、考核销号”制度，巩固提升交通安全隐患大排查大整治效果，强力推进“两客一危一货”、“营转非”大客车、面包车、摩托车等重点车辆源头隐患治理工作。

③始终把放管结合，改革创新，优化管理服务作为根本保障抓紧抓实。深入贯彻落实好《商务部等17部门关于搞活汽车流通 扩大汽车消费若干措施的通知》和《云南省商务厅等17部门中国福彩app官方下载云南省搞活汽车流通扩大汽车消费实施细则的通知》，持续推进便利二手小客车登记改革措施落地见效。

④始终以强化对车驾管社会服务站监管作为固本工程抓紧抓实。一是持续开展常态化教育，强化从业人员培训，促进服务站整体服务水平提升。二是深入开展集中排查和问题整改、严肃追责问责。三是按照工作责任，集中开展非法中介专项整治，严厉整治车驾管社会服务站办公区域边环境秩序，严肃各类查处违规行为，依法追究责任。四是严格落实6项监管制度,实施有效日常考核，完善退出机制。五是规范车驾管社会服务站建设，促进服务站健康发展。

⑤始终把优化营商环境，提升窗口服务效能作为民生工程抓紧抓实。继续认真贯彻落实深化“放管服”改革优化营商环境工作的部署，推进政务“一窗通办”、“一网通办”等工作要求，进一步加强我市车驾管社会服务站内外综合建设，提升各站业务办理能力及窗口服务水平；继续强化对全市车驾管社会服务站优化营商环境监管工作、巡查工作及检查工作。

⑥始终把补齐短板，强化监管作为工作导向抓紧抓实。紧盯省市考评风险点，全力补齐短板弱项，确保年度考评取得优异成绩。继续推进与政府各职能部门联合检查的力度，加强“互联网+监管”系统建设应用，有效提升监管智能化水平。

二、 预算单位基本情况

车管所编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制158人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制158人。在职实有130人，其中： 财政全额保障130人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员47人，其中： 离休0人，退休47人。

车辆编制20辆，实有车辆20辆。

三、 预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入6755.97万元，其中：一般公共预算6755.97万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比减少1185.39万元，主要原因：车管所公用经费减少31.98万元，项目经费减少1300万元；人员经费增加146.59万元。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入6755.97万元，其中:本年收入6755.97万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款6755.97万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比减少1185.39万元，主要原因：车管所公用经费减少31.98万元，项目经费减少1300万元；人员经费增加146.59万元。

四、 预算单位支出情况

2023年部门预算总支出6755.97万元。财政拨款安排支出6755.97万元，其中：基本支出4055.97万元，与上年对比增加114.61万元，主要原因是：人员经费增加146.59万元，公用经费减少31.98万元；项目支出2700万元，与上年对比减少1300万元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

2010202 一般行政管理事务，主要用于单位专项建设；该项经费共75万元；

2040201行政运行，主要用于保障日常基本工作的正常开展。该项经费共5534.82944万元；

2040202一般行政管理事务，主要用于单位专项建设及物资、设备的采购；该项经费共307.5344万元；

2080502 事业单位离退休，主要用于单位退休人员的退休费及补贴。该项经费共112.2万元；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出，主要用于单位职工基本养老保险缴费。该项经费共274.56万元；

2080506机关事业单位职业年金缴费支出，主要用于单位职工退休职工职业年金缴费。该项经费共79.1728万元；

2080801 死亡抚恤，主要为单位已故职工亲属抚恤费。该项经费共0.8268万元

2101102事业单位医疗，主要用于单位职工医疗保险缴费。该项经费共135.59万元；

2101103公务员医疗补助，主要用于单位职工医疗补助缴费。该项经费共85.8万元；

2101199其他行政事业单位医疗支出，主要用于单位职工重特病医疗缴费。该项经费共9.295万元；

2210201住房公积金，主要用于单位职工住房公积金缴费。该项经费共141.1608万元；

五、 市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

车管所无与中央配套事项。

（二）与省级配套事项

车管所无与省级配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

车管所无转移支付按既定政策标准测算补助事项。

（四）经济社会事业发展事项

车管所无转移支付经济社会事业发展事项。

六、 政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目9个，政府采购预算总额832万元，其中：政府采购货物预算54万元、政府采购服务预算698万元、政府采购工程预算80万元。

七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

车管所2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计62.38万元，较上年减少6.94万元，下降10%，具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

无

（二）公务接待费

无

（三）公务用车购置及运行维护费

2023年，车管所公务用车购置费0万元，较上年无增减；公务用车运行维护费62.38万元，较上年减少6.94万元，下降10%。原因是，上年度该项资金有节余。

年末公务用车保有量为20辆。

八、 重点项目预算绩效目标情况

项目名称：车驾管牌证物资经费

绩效目标：保证日常机动车业务的正常开展，便民利民，更好的服务群众，完成预算、完成工作量。

九、 其他公开信息

（一）专业名词解释

1、 财政拨款，是指同级财政当年拨付的资金。

2、 上级补助收入，指事业单位收到上级单位拨入的非财政补助资金。

3、 其他收入，是指预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的收入。

4、 上年结转和结余，是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按规定继续使用的资金，既包括财政拨款的结转和结余，也包括事业收入、经营收入和其他收入的结转和结余。

5、 公安（类）支出，指政府维护社会公共安全方面的支出。

6、 住房改革（类）支出，指政府用于住房方面的支出。如行政事业单位按照国家政策规定向职工发放住房公积金、提租补贴等。

7、 结余分配，是指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应上缴的基本建设竣工项目结余资金。

8、 年末结转和结余资金，是指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度继续使用的资金，既包括财政拨款的结转和结余，也包括事业收入、经营收入和其他收入的结转和结余。

9、 “三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

无

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，车管所资产总额2382.69万元，其中，流动资产1659.31万元，固定资产616.33万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产107.04万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少1593.85万元，其中固定资产增加226.19万元。处置车辆54辆，账面原值651.12万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年1月资产月报数。

监督索引号53010000145100200111

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